中共湘西州委宣传部部门整体支出绩效自评报告

    1.引言

    1.1部门职责概述

    （一）根据中共中央宣传部、省委宣传部和州委的部署，制定全州宣传思想工作规划和措施，指导全州宣传文化系统围绕党的中心开展宣传教育工作，协调全州宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

    （二）负责指导全州理论研究、学习、宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理；归口管理州委讲师团、州社会科学界联合会。

    (三)负责引导社会舆论，指导、协调全州各新闻单位的工作；归口管理团结报社、州广播电视局，代管州新华书店、《湖南日报》驻州记者站、指导州新闻工作者协会、新闻学会及对外文化交流协会工作。

    (四)负责从宏观上指导、协调全州文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作；

    (五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动；配合有关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；

    (六)负责全州对外、对港澳宣传工作的协调和管理；指导和协调全州对外文化交流工作。

    (七)归口管理、统筹协调全州互联网上的新闻宣传工作

    (八)受州委委托，协同州委组织管理州直宣传系统各二级机构主要负责人及正副局级单位的科级干部；负责管理州直宣传系统各二级机构主要负责人及正副局级单位的科级干部；对县市宣传部部长的任免提出意见；制定全州各级宣传干部的培训规划并组织实施；配合州委组织部都做好全州各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的调训工作。

    (九)联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全州新闻系列和企事业单位政工系列职称评定的有关工作。

    (十)负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

     (十一)承办州委交办的其他事项。

    州委宣传部下设办公室、文艺科、理论科、文产办、外宣办、文明办、新闻科、网宣办、干部科、舆情科、纪检组、工会。

    1.2部门收支情况描述

    2015年度部门收入9,378,224.00元，比上年少1,532,988.88元，减少14.00%：其中财政拨款9,324,424.00元，比上年减少4.50%，其他收入53,800.00元，比上年减少95.00%；上年结转2,024,042.18元；本年支出9,771,815.38元，比上年少812,508.38元，减少7.67%：其中项目支出6,470,117.65元，比上年减少3.52%，基本支出3,301,697.73元，比上年减少14.86%。年末结余1,630,450.80元，比上年少393,591.38 元，减少24.14%：其中基本支出结转318,488.88元，比上年增加55.08%，项目支出结转结余1,311,961.92，比上年减少27.86%。本年度由于大力推行规范支出，例行节约政策，所以在总收支上较上年度均有所下降，同时，由于本年度无政府性基金拨款，从年初预算开始规范，将预算列至各类支出明细项目，针对不同业务开展情况综合考虑，科学预算，做到了严格规范收支。

    分支出类别看，2015年，部门支出中用于一般公物服务支出共计6,207,057.30元，其中：宣传事务5,782,057.30元，其他一般公共服务指出425,000.00元；

    用于文化体育与传媒支出2,678,038.08元，其中：文化9,503.63元，广播影视100,000.00元，其他文化体育与传媒支出2,568,534.45元；

    用于社会保障和就业支出344,754.00元，其中行政事业单位离退休329,494.00元；抚恤15,260.00元；

    用于住房保障支出241,966.00元，其中住房改革支出241,966.00元；

    用于其他支出300,000.00元。

 

    1.3部门项目实施情况

    2015年，本部门紧紧围绕中心，服务大局，大力推进各项工作，取得了新成绩，展现出新亮点，使得“湘西声音”愈加响亮，“湘西故事”越发动人，“湘西形象”日益凸显。一是深化了理论教育，凝聚了思想共识。组织了7次中心组学习，先后邀请了北京大学王守常教授、国防大学李莉教授、腾讯公司负责人来我州讲学。大力开展党的十八届五中全会集中宣讲和微宣讲、“学讲话用讲话”心得交流，“一把手谈意识形态工作”，机关事业单位“周五学习日”等专题专题活动。组织编印了13册包含农村经济建设、法律科技、湘西历史等内容的《湘西读本》系列丛书，已向全州各部门及农家书屋等单位免费赠送5000多套。二是突出了重点宣传，提升了学习形象。先后在中央七大主要媒体的主要版面和媒体宣传报道我州的精准扶贫工作。并于2月13日-17日，中央电视台《新闻联播》推出的《治国理政新实践》专题栏连续五天播出《“十八洞村”扶贫故事》，以大篇幅讲述花垣县十八洞村精准扶贫的故事。并在人民日报、新华社头版，《新闻联播》等媒体报道了老司城申遗。同时，邀请央视《记住乡愁》节目组来我州拍摄，在中文国际频道《走遍中国》播出了永顺县双凤村、古丈老司岩村、吉首中黄村3集专题节目。同时，进一步扩大舆论监督的影响力，湘西电视台“湘西问政”、新闻网“网络问政”、团结报“追踪与监督”栏目和“读者来信”等专版效果显著，得到了广大人民的一直好评。新版《神秘湘西》外宣片和外宣画册发送范围不断扩大，提升了神秘湘西影响力。三是强化了舆论引导，维护了良好形象。有效应对了龙山出租车“8.15”事件，“8.22”特大杀人案和凤凰打导游等涉州敏感舆情50余次，回复办结网民留言20多起。开通了“神秘湘西”微信公众号和湘西网新浪微博、腾讯微博和湘西头条、爱湘西微信，形成了新媒体矩阵。开展了“爱我湘西·记住乡愁”等一系列网络文化活动。四是狠抓了文化工程，确保了惠民利民。老司城成功申报世界文化遗产，实现了湖南在世界文化遗产方面零的突破。同时，我州民族传统节庆活动，正式获批国家公共文化服务示范项目。在群众文化方面，大力开展了“深入生活、扎根人民”专题活动，在文艺创作方面，州内作者发辫各类文艺作品560余件，活动省级以上奖励30余次。举办了2015吉首鼓文化节，美国纽约时代广场播出了宣传片，法国艺术家与湘西本土音乐人、非遗传承人，在红石林国家地质公园、吉首大学举办了“民族+世界”中法原生态音乐节。“矮寨大桥伞降奇兵：中俄低空跳伞大挑战”等活动。

    2.绩效评价概述

    2.1绩效评价目的

    绩效评价的目的在于，充分、合理的使用财政资金，使财政金通过部门行使其职能，让服务社会、群众的工作变得更有效益和效率。

    2.2绩效评价实施过程

    （1）制订绩效评价工作方案；

    （2）收集绩效评价相关资料；

    （3）对资料进行审查核实；

    （4）综合分析并形成评价结论；

    （5）撰写与提交评价报告；

    （6）建立绩效评价档案。

    2.3绩效评价的局限性

    由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。同时，对于部门年度工作众多，当工作内容涉及到下乡时，对部门的工作难以做出具体评价，因为受益群众在取证时很可能未在农村，因此进行民意调查存在困难。

    3.部门整体支出绩效评价分析

    3.1投入

    3.1.1.在职人员控制率

    根据湘西州机构编制委员会办公室文件关于《关于州委宣传部增加行政编制等事项的批复》（州编办发【2009】38号），核定州级领导行政编制27名，其中行政编制25名，后勤事业编制2名。湘西州机构编制委员会办公室文件《关于设立州闻中心等事项的批复》（州编办发【2011】43号）核定事业编制3名。湘西州机构编制委员会办公室文件《关于撤销州委宣传部网络新闻宣传管理可设立中共湘西自治州委互联网宣传办公室等事项的批复》（州编办发【2013】92号）核定编制人数3人。综上所述共有编制人数为33人。实际在职人数为33人，在职人员控制率为1，故该项评分为5分。

    3.1.2.“三公经费”变动率

    2014年“三公经费”预算共计67.70万元，其中公务接待费47.70万元，公务用车购置运行费20万元。

    2015年“三公经费”预算共计67.70万元，其中公务接待费47.70万元，公务用车购置运行费20万元。

    根据已知数据，“三公经费”变动率为0%，其中公务接待费变动率为0%，公务用车购置及运行费变动率为0%，因公出国（境）费变动率为0%。

    可见，自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，州委宣传部在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。综上所述，该指标的得分为8分。

    3.2过程

    3.2.1.预算完成率

    根据2015年度决算报表、湘西州财政局州财预【2015】13号文件《关于2015年州直部门预算批复的通知》，以及【2015】14号文件《关于下达2015年州本级离退休支出预算批复的通知》，上年度结转预算结转2,024,042.18元，本年度年初预算共4,661,800.00元。州宣传部在本年度的追加预算4,716,424.00 元，本年度结余1,630,450.80元。

    因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%=86%。该指标扣4分，故该指标得分为1分。

    3.2.2.预算控制率

    预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100%

    =4,716,424.00 /4,661,800.00

    =101%

    由于本年度年初预算过少，故使得本年度需要的额外资金较高，因此导致控制率较高。因此该指标的得分为0分。

    3.2.3.新建楼堂馆所面积控制率

    2015年度，州委宣传部无完工的新建楼堂馆所，因此该指标为5分。

    3.2.4.新建楼堂管所投资概算控制率

    2015年度，州委宣传部无完工的新建楼堂馆所，因此该指标为5分。

    3.2.5.公用经费控制率

    经过查看账目以及凭证，本年度核实的实际公用经费为305,610.45元。

    同时，各费用占比如下图所示：

类别	金额	占比	类别	金额	占比
办公费	98,243.32	32.15%	培训费	18,772.00	6.14%
印刷费	15,836.00	5.18%	公务接待费	47,911.02	15.68%
手续费	206.62	0.07%	劳务费	5,600.00	1.83%
电费	32,500.00	10.63%	工会经费	2,000.00	0.65%
邮电费	28,478.45	9.32%	福利费	29,600.00	9.69%
维护费	8,602.04	2.81%	其他交通费用	6,756.00	2.21%
会议费	6,225.00	2.04%	合计	305,610.45	100.00%

     宣传部各种费用支出情况占比图：

 

    2015年度公用经费支出预算安排数为640,800.00元，报表实际支出数305,610.45元。故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）*100%=48%，因此该项指标为8分。

    3.2.6.“三公经费”控制率

    经过查看账目以及凭证，2015年度核实的实际三公经费为568,099.20元。其中公务用车运行维护费190,871.20 元，公务接待费377,228.00元。2015年度预算控制数为677,000.00元，其中公物用车运行维护费200,000.00元，公务接待费477,000.00元。详细见下表：

类别	实际数	预算数	节约数	占比	节约率
公物用车运行维护费	190,871.20	200,000.00	9128.8	95.44%	4.56%
公务接待费	377,228.00	477,000.00	99772	79.08%	20.92%
合计	568,099.20	677,000.00	108900.8

    从表中数据可见，2015年度公车维护与公务接待费未超过年度公共预算控制数，而公务接待费相对于公车维护费控制较好，节约率远大于公物用车维护费。可见，在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果，因此该项指标为8分。

    3.2.7.政府采购执行率

    经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为140000元。其中办公设备购置6万元，公车维修费及保险费8万元。2015年度。2015年度预算数为140000元，执行率为100%，而且政府采购地点也符合政府采购中心的要求，所以该指标得分为6分。

    3.2.8.管理制度健全性

    州宣传部制定了多项部门制度，包括：党风廉政建设责任制，有规律的开展廉政学习教育活动，培养班子成员良好的廉洁品质，同时强化追责和监督机制营造反腐倡廉的氛围。

    廉洁自律制度，规范了干部的廉洁作风，严禁索、拿、卡、要情况，从来源扼杀腐败温床。个人重大事项报告制度，要求副处级以上干部必须申报婚丧事宜，并通过纪检监督，防止干部借相关事宜实施腐败。

    坚持民主集中制度，设定事关宣传事业全局的重大决策、本部和归口管理单位正副科级干部、局二级机构正科级干部的任免，部机关5万元以上的项目资金使用，必须由班子成员发表意见，以民主决策的方式作出最优决策。

    民主（组织）生活会制度，每年召开一次以至于了解班子成员的现状。了解成员的问题和不足，然后及时制订整改措施，帮助班子成员不断进步、成长。

    党务公开制度，此项制度要求部门对涉及群众切身利益的问题、群众关心的热点问题，除涉及保密的内容外，都要最大限度的向群众公开，保障民众的知情权。调查研究制度要求干部要深入群众，要经常进村了解群众的问题，并帮其解决此类难题。

    工作制度，规范了干部要按岗尽责，按程序办事，遵守上班的规章制度，维持良好的工作形象。学习制度要求干部要加强学习，成为复合型的高素质人才，并且与年终考核挂钩。财务管理制度、车辆管理制度从报销、里程计算等多方面规范公车使用，同时强化驾驶员对于交通法规的自我教育以及制定追责制度。

    保密制度要求工作人员严格遵守保密法规，按规定使用密级文件。

    公文处理制度提出从印发到清理公文的整个流程，确保公文的安全。

    内部管理制度控制了会议室与各科室印章的管理。

    机关考勤制度，制订考勤机制，确保工作人员的考核及工作作风。

    厉行节约制度，要求和鼓励低碳、经济的工作作风，做到不浪费、不超标。

    一些列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。故该指标得分为8分。

    3.2.9.资金使用合规性

    2015年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，统一由州国库集中支付核算局进行核算、制凭、编报。资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。因此改得分情况为6分。

    3.2.10.预决算信息公开性

    2015年度本部门预算不需要公开，因此此项未有公开信息，故该指标得5分。

    3.3产出及效果

    3.3.1.重点工作实际完成率

    我们根据《2015年五个文明建设绩效考核定等结果》来评价2014年度州宣传部的重点工作实际完成情况。根据州委宣传部的得分986.78分，按照1000分的总分计算，占比98.67%.根据公式该指标得分为（绩效办对应部分考核得分/100）*8=7.89分。

    3.3.2.社会效益

    2015年度，先后在中央七大主要媒体的主要版面和媒体宣传报道我州的精准扶贫工作。并于2月13日-17日，中央电视台《新闻联播》推出的《治国理政新实践》专题栏连续五天播出《“十八洞村”扶贫故事》，以大篇幅讲述花垣县十八洞村精准扶贫的故事。并在人民日报、新华社头版，《新闻联播》等媒体报道了老司城申遗。同时，邀请央视《记住乡愁》节目组来我州拍摄，在中文国际频道《走遍中国》播出了永顺县双凤村、古丈老司岩村、吉首中黄村3集专题节目。同时，进一步扩大舆论监督的影响力，湘西电视台“湘西问政”、新闻网“网络问政”、团结报“追踪与监督”栏目和“读者来信”等专版效果显著，得到了广大人民的一直好评。新版《神秘湘西》外宣片和外宣画册发送范围不断扩大，提升了神秘湘西影响力。       

    有效应对了龙山出租车“8.15”事件，“8.22”特大杀人案和凤凰打导游等涉州敏感舆情50余次，回复办结网民留言20多起。开通了“神秘湘西”微信公众号和湘西网新浪微博、腾讯微博和湘西头条、爱湘西微信，形成了新媒体矩阵。开展了“爱我湘西·记住乡愁”等一系列网络文化活动。

    老司城成功申报世界文化遗产，实现了湖南在世界文化遗产方面零的突破。同时，我州民族传统节庆活动，正式获批国家公共文化服务示范项目。在群众文化方面，大力开展了“深入生活、扎根人民”专题活动，在文艺创作方面，州内作者发辫各类文艺作品560余件，活动省级以上奖励30余次。举办了2015吉首鼓文化节，美国纽约时代广场播出了宣传片，法国艺术家与湘西本土音乐人、非遗传承人，在红石林国家地质公园、吉首大学举办了“民族+世界”中法原生态音乐节。“矮寨大桥伞降奇兵：中俄低空跳伞大挑战”等活动影响较为广泛。综上所述，该指标评定为6分。

    3.3.3.行政效能

    根据2015年度州宣传部开展的宣传活动，以及在预算经费的使用上，并且在做好宣传工作，申遗成功以及广泛宣传十八洞村精准扶贫等方面效果明显，因此该指标评定为6分。

    3.3.4.社会公众或服务对象满意度

    截止2016年6月10日，我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计90份，收回问卷90份，其中有效问卷为90份。经过分数统计，该项指标的分数总计为95.07分。可见社会对州委宣传部的工作以及服务认可度较好，该指标得6分。

    4．绩效评价结论

    4.1绩效评价得分

    经过定性评价与定量评价，本部门评价结果为“优”。详细见附表。

    4.2存在绩效问题

    州宣传部在预算完成率方面，因存在很多指标系年底下达的项目资金，无法及时完成支出，加之一些项目系跨年建设项目，在支出时，必须等项目完成后才能结算。但我部已逐年减少年末结余，提高预算完成率。同时，由于我部在年初预算时，很多项目无法预计，加之我州预算存在的不足等现象，导致追加预算较多，且多为上争资金项目，因此预算控制率为101%，该项目无法得分。

    5．经验教训与建议

    5.1.经验教训

    通过对2015年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算；本部门就因年初预算与实际需求偏差太大，年中根据实际情况申请追加了大量的预算，造成预算的控制与执行较差。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

    5.2建议。

    （1）加强制度建设，一项新生事物的推行离不开制度建设，因此，建议我州财政部门按照财政部文件精神，围绕科学规范推进绩效评价工作的要求，出台一系列符合我州实际情况的绩效评价制度规范，建立相对完整的绩效评价制度体系，为绩效评价工作的稳步推进提供政策依据。

    （2）各级各部门加强配合协调。财政支出评价体系是包括财政部门在内的政府各部门共同参与配合进行管理和评价公共产品和公共服务质量和效益的管理体制，因此，全州财政部门和各预算单位是绩效评价的主体，做好绩效评价是大家共同的责任和任务，必须充分调动各预算单位和部门的积极性和主管能动性。同时，在绩效评价体系中，各级部门应该积极建言献策，进一步完善绩效评价体系指标。

    （3）加强创新机制制度建立。绩效评价是一项系统工程，要求统一部署，规范程序；同时又是一项新生事物，无章可循，需要创新思维，不拘一格，所以应该做到“统而不死，活而不乱”，我州应该结合自身特点，在上级财政部门的指导下，有针对性地开展绩效评价工作，在绩效评价中，突出我州特色，突出对重点项目和涉农项目的绩效评价工作，以更好地为湘西精准扶贫服务。

    （4）加强宣传培训。财政支出绩效评价工作是一项新的工作，要充分利用各种机会、各种场合、各种手段宣传绩效评价，开展多种形式的学习交流活动，提高理论水平和实践能力，展示绩效评价取得的成果，提高各部门及社会公众的绩效意识。

附件：1、湘西州委宣传部2015年度部门整体支出绩效评价指标表