湘西自治州团结报社部门整体支出绩效评价报告

湘西自治州团结报社

部门整体支出绩效评价报告

    为加强湘西自治州团结报社(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）等文件的要求，本单位于2016年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2015年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

1、部门职责

湘西自治州团结报社系差额拨款正处级事业单位，位于吉首市乾州建新路，机构代码为44852560－6。本单位的主要职责是：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，《团结报》的编辑、出版、广告的刊登、发布。单位内设办公室、人事科、总编室（加挂记者部牌子）、经济部、政文副刊部、周末专刊部、晚报版部、群工部、时事部、新闻研究室、出版部、广告部等十四个职能科室。截止2015年12月31日，单位核定事业编制96人，其中：财政补助人员92人、经费自理人员4人。实有172人，其中在职人员83人（财政补助人员），退休人员52人，另有其他人员（聘用人员）37人。

2、2015年度部门支出情况

湘西自治州团结报社2015年度收入总计2277.81万元，其中财政拨款收入1081.25万元、经营收入1196.56万元。无上年结转和结余。全年总支出2147.81万元，其中：基本支出829.25万元，项目支出122万元，基本支出和项目支出合计951.25万元（工资福利支出472.89万元，商品和服务支出107.40万元，对个人和家庭补助支出341.38万元，其他资本性支出29.58万元），经营支出1196.56万元。年末结转和结余130万元（均为项目支出结转和结余）。

3、部门项目实施情况

2015年，我社在州委及州委宣传部的正确领导下，牢牢把握正确舆论导向，围绕州委、州政府的中心工作，突出发展、和谐两大重点，推出一批有影响力的新闻作品，为全州的改革发展营造了良好的舆论环境。在宣传报道、报刊发行、报业经营、出版印刷、新闻媒体建设等方面都取得了较好的成绩，为全州精神文明建设和社会和谐稳定作出了积极贡献。具体实施情况：

 （1）宣传报道

第一、抓好深入贯彻落实十八大、十八届三中、四中、五中全会精神的宣传。①结合湘西发展实际，大力宣传我州学习贯彻十八大、十八届三中全会、四中全会、五中全会精神取得的新进展，带来的新变化，为我州科学发展营造了良好的舆论氛围。先后刊发“新春县市委书记访谈”等各类稿件270篇。党的十八届五中全会召开后，及时转发新华社重要稿件，报道好本地学习动态，刊发稿件23篇，刊发人民日报评论员文章9篇。②抓好全国“两会”、全州“两会”、州委经济工作会议等重要会议的报道，刊发代表委员发言、代表委员提案议案建议、回眸2014、展望2015等专版8个，消息、通讯、评论等稿件130多篇。
    第二、根据“五四二”发展思路，抓好州委、州政府重大决策、重要部署、重大活动的宣传报道。①围绕州委、州政府重大决策、重要部署、重大活动，以抓好“三年”活动宣传报道为重点，以开展“1115工程”、60个州庆项目、200个州级目标管理重点工程等宣传报道为抓手，开设了“推动项目建设，加快改革发展”栏目，刊发《项目建设助推我州经济社会加速发展》、《凤凰以大项目推动大发展》等各类稿件75篇。累计刊发经济建设类稿件4600篇。②加强对经济发展新常态的宣传，营造良好舆论氛围。开设了“新常态、新亮点”栏目，在一版头条刊发《湘西小康第一村——泸溪县浦市镇马王溪村新农村建设纪实》等重头稿件39篇。继续办好“实施五大建设 建设四个湘西”栏目，在一版头条刊发反映我州经济社会发展成就、重点产业项目进展的稿件41篇。③加强对万众创业、大众创新工作的报道。开设“湘西创时代”栏目，刊发稿件60篇、专版2个。开展“青春在科技创新中闪光”系列报道，刊发稿件13篇。

第三、抓好武陵山区扶贫攻坚试点工作的报道。①深入抓好精准扶贫和武陵山区扶贫攻坚试点工作的报道。刊发《吕洞山之变——保靖县吕洞山连片精准扶贫纪实》等反映我州精准扶贫工作的稿件661篇。②开设《一进二访三联 推进精准扶贫》栏目，刊发稿件67篇。③理论版“每周论坛”开设了“凤凰县腊尔山高寒山区脱贫解困研究优秀论文选登”栏目，刊发《少数民族高寒山区脱贫解困的腊尔山样本》等理论稿件12篇。④“武陵之窗”栏目刊发武陵山区兄弟地市经济社会发展亮点稿件35篇。⑤做好古丈毛尖参加米兰世博会的报道，开设了“话说古丈毛尖”栏目，刊发稿件29篇，古丈毛尖系列报道4篇。

第四、抓好文化旅游产业发展的报道。①继续办好“文化湘西”栏目，刊发栏目稿件113篇。抓好全省旅游服务行业职业技能大赛的报道，刊发稿件6篇、专版1个。②抓好老司城申报世界文化遗产的报道，刊发稿件34篇、专版2个。③深入宣传“神秘湘西”，特别注重了专题策划，“走进凤凰区域防御体系”报道，泸溪浦市古镇的文化旅游专题策划，反响很好。

第五、抓好社会主义核心价值观和精神文明建设的宣传。①加强对社会主义核心价值观的主要内容、精神内涵，以及我州活动动态的宣传报道。开设了“培育和践行社会主义核心价值观”栏目，刊发《一个残疾党员的百姓情怀》等稿件60篇。开设了“身边好人的故事”栏目，刊发各类稿件16篇。开设了“湘西吹拂文明风”栏目，刊发《文明新风沐山乡》等深度报道6篇。认真抓好公益广告的刊发，先后刊发《中国吉祥》、《人和路宽》、《勤为本》等各类公益广告20多次25个版。②认真讲好湘西故事，传播湘西声音，加强对我州发展成就、先进典型人物和典型故事的宣传，开设了“行进湘西 精彩故事”栏目。刊发相关稿件75篇。开设了“湘西好青年”子栏目，刊发湘西青年典型稿件11篇。开设了“十佳乡镇党委书记”子栏目，刊发稿件10篇。刊发全州第三届道德模范评选先进事迹专版2个。

第六、抓好党的建设和作风建设的宣传。①认真抓好“三严三实”专题教育工作的宣传报道。对活动的重大意义、具体安排等进行了深入报道。刊发稿件57篇。②抓好作风建设主题活动的宣传，开设了“聚焦·科学发展重大问题点题监督评议”、“党纪法规在我心中”、“把纪律和规矩挺在前面”等栏目。刊发《点题监督评议助推我州科学发展》、《铁拳利剑扬清风》等各类稿件和公益广告210篇。③继续抓好“走基层 转作风 改文风”活动，把这一活动作为报社记者深入基层、改进文风、联系群众的有力举措，常抓不懈，开设了“走基层 转作风 改文风”栏目，刊发《矮寨坡头的年味》、《贫困村来了俩支教老师》等稿件68篇。

第七、抓好各级各部门关注民生、关爱百姓工作的报道。认真抓好各级各部门关注民生、关爱百姓工作的报道，大力宣传党委政府保障民生、关心群众所做的各项工作。加强对和谐社区、和谐家庭、和谐乡村的报道。刊发各类稿件760多篇。
    第八、抓好五个文明建设绩效考核和城乡同建同治活动的宣传。抓好五个文明建设绩效考核的宣传报道，刊发各级各部门绩效考核相关报道90多篇。开设了《城乡同建同治 共创美丽湘西》栏目，刊发稿件50多篇。

第九、做好日常新闻宣传报道。①抓好报社言论栏目，继续办好“武陵新语”栏目，加强正面舆论引导。刊发《“不要惯侍家农民”，此言可以休矣》、《干部不耍派头  群众才有“奔头”》、等言论稿件37篇。②加强对社会治安综合治理工作、计划生育、两违专项整治、超限超载治理等工作的报道，开设了《平安湘西》、《计划生育》、《治超在行动》、《公众应急知识》等栏目，刊发各类稿件516篇。③认真抓好抗战胜利70周年的宣传报道。组织报社采访组赴浙江嘉善采访，推出4个版的特刊《自信山河永记忆--嘉善抗日阻击战追访》。开设《抗战记忆系列》专栏，刊发系列稿件5篇。开设《勿忘国耻 圆梦中华》专栏，认真报道好湘西州各项纪念活动，刊发稿件40多篇。晚报刊发《他们，从抗战硝烟中走来——湘西抗战老兵访谈录》专版2个。刊发抗战整版公益广告2个。整个纪念活动期间，共转发新华社重要稿件40多篇。④进一步改进报纸版式，加强图片刊发力度，不断提高报纸的可读性。新开设“睛点湘西”图片专版，刊发《烽火散尽田园居》、《苗族银器：闪烁着月亮光泽的民族史诗》等专题报道。

（2）报刊发行

①2015年度采取多种措施，克服各种困难，使本报的发行量达36642份，超额18.2％完成本年度发行工作。

②做好2016年度发行工作，并顺利与邮政部门签订2016年度发行工作合同及有关资料填报。

③完成了中报协有关发行工作调研文章的撰写，认真总结了多年的发行经验，为以后的发行工作提供了有益的经验。

（3）报业经营

全年完成经营收入1058.11万元，完成年度目标任务的120.24%。

（4）出版印刷

认真做好报纸的排版、制版及印刷工作，特别是在一些重点报导活动及节假日中，坚守岗位、合理安排，兢兢业业，认真负责地完成工作。保证报纸按时、保质、保量出版，抓好节能降耗，没有出现印刷事故。

（5）新媒体建设

①湘西网在各个敏感时间节点中，提前部署，安排专人实行24小时网络安全监护，保障不因偶然或者恶意的原因而使网站系统遭受到破坏、更改，未发生过重大网络安全事故。②湘西网微博用户数已达17万以上。③继续加强网评员队伍建设。按照湘西网“个十百千”工程，不断扩充精英网评员，已达600人以上。④《民族地区新闻舆情资讯大数据分析应用平台》项目获省文化产业引导资金100万元支持，项目开展正常。

二、绩效评价

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2015年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2016年5月12日召开了现场评价工作安排部署会，于6月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2015年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2015年度和2014年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2015年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算明显不符合实际，但必须这样编制，审核才能通过，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体指出绩效评价分析

 1、投入（预算配置情况）

（1）在职人员控制率（5分）：本单位2015年年末实际在职在编人员为83人，而编委核定的编制人数为96人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝86.46%，根据评价标准该项得满分5分。

（2）“三公经费”变动率情况(8分）：本单位“三公经费”在经营支出中列支，2015年度本单位预算安排“三公经费”总额为6万元， 2014年度预算安排的“三公经费”总额为0。本单位“三公经费”变动率不具有可比性。因此，该项指标按满分8分计算。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位年初结转和结余0，年初预算756.82万元，本年追加预算324.42万元，年末结转和结余130万元，年末结转和结余为新闻网采编平台建设项目（其中文化产业引导90万元、购置费40万元），因项目尚未开工，款项未支付造成结余，剔除此因素，本单位年末结转和结余为0；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

②预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为324.42万元，年初预算为756.82万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝42.87%，根据评分标准，预算控制率在30%以上的，得分为0分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2015年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），2015年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2015年度本单位实际公用经费支出（公共预算财政拨款支出）为14.98万元（本年公用经费实际支出62.39万元），年初预算安排的公用经费为14.98万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2015年度本单位“三公经费”（公共预算财政拨款支出）实际支出数为6万元（均为公务用车运行维护费），“三公经费”年初预算数为6万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2015年度年初预算未独列政府采购金额。本单位政府采购已按政府集中采购相关规定执行，审批手续齐备。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到了有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2015年度预算由财政部门公开，本单位除存在将经费超支记入其他应收款外，本单位基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料基本准确。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

3、产出及效率

（1）职责履行（8分）

重点工作完成率（8分）：本单位2015年度在宣传报道、报刊发行、报业经营、出版印刷、新媒体建设等方面都取得了较好的成绩，为全州精神文明建设和社会和谐稳定作出了积极贡献。

根据湘西自治州绩效考核管理办公室州绩办函［2016］2号《关于反馈2015年五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》，2015年对本部门五个文明建设绩效考核评分为976.54分，考核等级为二等。本部门重点工作实际完成率得分＝（绩效办对应部分考核得分÷1000）×8＝7.81分。重点工作实际完成率得分为7.81分。

（2）履职效益

①经济效益（3分）

全年取得经营收入1161.40万元，包括报刊发行收入523.60万元、广告收入410.13万元、征文协办收入124.38万元、其他收入103.29万元（房租收入88.75万元、利息收入0.68万元、其他13.86万元）。各项报刊发行、广告、征文协办均超额完成了年度任务。取得了较好的经济效益。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②社会效益（3分）

     2015年，本单位牢牢把握正确舆论导向，围绕州委、州政府的中心工作，突出发展、和谐两大重点，推出一批有影响力的新闻作品，为全州的改革发展营造了良好的舆论环境。取得良好的社会效益，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

③行政效能（6分）

本单位2015年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2015年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

④社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查各30份，从收回的问卷调查了解，社会公众、服务对象、单位员工对我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意率为98.35%。因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

本单位核定编制96人，实际在职人员83人，另有聘用人员37人，因聘用人员工资、福利、社保及日常公用经费等由经营收入负担，计算人员控制率时，在职人员数未包含聘用人员数。

五、绩效评价结论

1、绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为54分，产出及效率绩效为  25.81分，总绩效为92.81分。评价结果等次为“优”。

2、存在绩效问题

年初预算因一些临时性政策问题编制不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较高，影响单位评分及评价等次。

六、经验教训与建议

1、经验教训

本单位通过对2015年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。绩效预算管理不只是预算部门甚至不只是财政部门的事，各单位、各部门应该共同重视。通过对本单位2015年度的财政资金绩效自评，我们为今后的工作积累了一定的经验：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

2、建议

 （1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

湘西自治州团结报社 

                         2016年6月25日